提升财务效率：用友财务软件的价格对照表 (提升财务效率的三个基本步骤)

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用友财务软件价格对照表：提升财务效率的解决方案引言在竞争激烈的商业环境中，高效的财务管理对于企业成功至关重要。用友财务软件因其强大的功能和对财务流程优化的能力而备受推崇。本文将提供用友财务软件的详细价格对照表，帮助企业根据其特定需求和预算选择最合适的解决方案。了解用友财务软件用友财务软件是一个全面的财务管理套件，涵盖广泛的财务功能，包括：总账管理应收账款应付账款固定资产管理现金流量管理财务报告用友财务软件旨在简化财务流程，提高效率和准确性。它提供了直观的用户界面、自动化的工作流程和强大的分析功能，使财务团队能够专注于战略性决策。价格对照表下表列出了用友财务软件不同版本的价格和功能：| 版本 | 价格 | 主要功能 |
|—|—|—|
| U8+ | 从¥15,000起 | 适用于多业务、多组织的企业 |
| U9 | 从¥30,000起 | 适用于大型企业，提供更高级的功能和定制选项 |
| T+ | 从¥5,000起 | 适用于中小企业，提供基本财务管理功能 |
| NC | 根据项目大小和复杂性定价 | 适用于大型企业和政府机构，提供高级企业资源规划（ERP）功能 |提升财务效率的三个基本步骤除了选择合适的财务软件之外，企业还可以采取以下三个基本步骤来提升财务效率：1. 自动化财务流程用友财务软件提供强大的自动化功能，使财务团队能够简化重复性任务，例如数据输入和凭证匹配。通过自动化，企业可以节省大量时间和资源，并提高准确性。2. 实施强大的内部控制完善的内部控制对于防止财务欺诈和确保财务数据的可靠性至关重要。用友财务软件提供了各种控制措施，包括用户权限管理、审计追踪和数据备份。通过实施这些控制措施，企业可以降低财务风险并增强对财务数据的信心。3. 定期分析财务数据定期分析财务数据对于识别趋势、发现异常并做出明智的决策至关重要。用友财务软件提供了强大的分析工具，使财务团队能够深入了解财务状况并探索潜在的改进领域。其他考虑因素在选择用友财务软件时，企业还应考虑以下因素：实施成本：除了软件许可费用外，企业还需要考虑实施、培训和定制的成本。支持和维护：选择提供持续支持和维护的供应商非常重要，以确保软件的平稳运行和持续优化。可扩展性：随着企业的发展，财务软件必须能够随着时间的推移进行扩展以满足不断变化的需求。行业特定功能：对于特定行业，可能需要行业特定的财务软件功能，例如制造业的库存管理或非营利组织的捐赠管理。结论提升财务效率对于企业成功至关重要。用友财务软件提供了全面的解决方案，使企业能够自动化财务流程、实施强大的内部控制，并定期分析财务数据。通过选择合适的软件版本并遵循提升财务效率的基本步骤，企业可以实现更高的财务业绩和更强大的财务控制。

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用友财务软件的操作流程是什么?

用友软件有很多种，不知道你说的是哪一种，有R9普及版，ERP-U8版财务通，票据通等等。我给你说几种操作方法，希望能帮助你！

R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程

用友GRP——R9帐务处理系统操作流程

新建帐套操作流程：

帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成

系统初始化：

登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]

日常业务操作流程：

期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐

期末处理：

结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成

附加内容：

反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成

反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成

反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成

用友GRP——R9电子报表财务操作流程

一、主要功能：

用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。

二、日常业务操作流程图：

用友GRP——R9固定资产财务操作流程

系统初始化：

登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等]

日常业务操作流程：

固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动卡片]——卡片修改[对录入错误的卡片进行修改的作用]——卡片登记簿[对现在拥有资产卡片的汇总，具有查询/汇总的作用]

期末处理：

计算结帐：折旧计算[对现在所拥有的资产进行折旧自动计算]——折旧登记簿[对折旧后的资产进行查询及汇总功能]——折旧分配表[对资产折旧后所分出的明细表]——月末结帐[对本月资产折旧的处理]——凭证编制[对本月资产折旧科目自动生成凭证并即时传入帐务处理系统]——凭证箱[对所编制凭证的处理]——帐表管理[对固定资产总帐/业务明细帐/分类明细帐/折旧表/统计表等的汇总/查询/打印等处理]

U8产品：用友集团财务操作流程图

设置

（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统

启用——（2）编码方案——（3）数据精度

1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。

要使用一个产品必须先启用这个产品。

【操作步骤】

（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；

（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；

（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；

（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。

编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

【操作说明】：修改编码方案

点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。

但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。

置灰区域表示不可修改。

3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）

（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)

操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构

设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——

（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他

1、机构设置——①部门档案——②职员档案

2、往来单位——①客户分类——②客户档案

——③供应商分类——④供应商档案

客户与供应商区别：

应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号

3、存货——（适用于供应链用户）

4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置

——④项目目录

5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行

6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

二、总账

主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——填制

凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——

月末处理(结账)

注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成

反结账操作流程图：反结账（CtrlAltF6）

反记账操作流程图：对账(CtrlH)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态

反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)

UFO报表操作流程

主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。

所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。

利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表

日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存

重点：报表设计以及常用报表公式设置

工资管理操作流程

日常业务操作流程图:

a)新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加

b)部门档案——增加

c)打开工资类别：工资项目设置——增加

d)工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账

注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表

反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。

注意事项：

（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。

（2）、有下列情况之一，不允许反结账：

总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。

固定资产操作流程

日常业务操作流程图：

原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账

说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入

资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入

录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单

资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单

资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】

撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。

通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。

从卡片管理界面中，选择已减少的资产，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。

卡片管理——卡片修改、删除、打印

反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击是。

U852产品改进功能：

一、总帐

填制凭证：

①凭证草稿保存（凭证草稿引入）：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。

在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。

等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。

【操作说明】

选择【制单】—【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。

选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。

②设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。

在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示凭证选项设置界面。

③现金流量录入：多条流量的录入（现金流量拆分）

④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐

新增主管签字

现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询

帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。

二、UFO报表

UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。

UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合

三、固定资产

6、卡片管理提供数据输出：卡片管理——维护——数据输出

7、提供卡片复制功能：固定资产——卡片——资产增加——鼠标右键

——复制——新卡片资产编号

四、工资管理

8、提供了计件工资管理等

9、新增了“数据上报和数据采集”功能

五、系统管理

10、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。

【操作步骤】

以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。

在系统菜单下选择设置备份计划，弹出设置备份计划功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度

和灵活性。

角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。

【操作步骤】

在系统管理主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。

六、企业门户

12、个性流程：通过个性流程功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。

13、工作中心：工作中心包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。

用友u8财务软件操作教程

作为会计，不单单要会基本的手工账做账，也要会使用财务软件做账因为财务软件可以提高我们的工作效率，更便捷的把手工账凭证录入整理，最后月末结转出报表。老会计整理用友财务软件操作流程，掌握工作效率翻一倍用友财务软件操作流程篇幅有限，就不一一展示了；

如何提高财务人员工作效率

1.提高财务工作量的工作效率方法：先记帐、后付款(先单后款)所谓先单后款是学习银行手工账时代的结果‚即在款项支付之前必须先填制好记账凭证;而不是按传统方法——付款后再做凭证。

分散工作将月末工作分散‚提前到月初月中‚不在月末突击、集中‚最终会减少甚至不在月末加班。

分割和整合将原来的整体工作分成小块‚原来小块的工作整合在一起完成。

a)小变大.综合考虑‚设置固定的办理期间‚减少因经办人外出而带来的不必要等待.如报销时间的规定.如果业务较少‚就应每周集中一天报销‚减少日常现金存量‚避免安全问题.如果业务较多就应每日定时报销。

b)大变小.把原来一月处理一次事宜‚改成每周处理一次.比如出库单生成记账凭证‚如果每周处理‚月末只剩一周业务‚业务量自然就小‚即使出错‚也容易查找原因.这样的改变‚总体业务量可能增加‚但可取之于减少月末工作量。

倒推、挤压以出报表的时间‚减去经压缩的财务处理时间(通过提高效率)‚倒推并规定业务部门提供财务核算基础资料的时间.此处强调一点‚规定数据报送时间的文件一定得由公司第一把手签发‚否则没有效力。

应向其他部门普及财务工作是经营业务的归纳这个观点‚否则一半以上的非财务人员会认为:财务只是算工资或发工资的.普及后就可以要求业务部门配合按时、准确的提供原始数据.合理规划合理规划财务部整体与个人工作‚区分出不同的紧急、重要级别‚自行安排.此处涉及时间四象限法的运用。

2、工作量整合消除浪费：浪费包括方方面面‚成本费用增加是浪费‚效率低下也是流费‚只不过浪费的是时间。

消除无关劳动：多数财务人员总做非财务业务‚如果只是低级重复性工作‚那么拒绝好了.理由很简单‚财务是专业工作‚应想办法研究如何更专业‚从财务角度创造更大效益。